Cek Kesehatan POJK NamaNama PerusahaanNo WhatsappApakah BPR memiliki Komite Pengarah TI (Steering Committee) yang aktif rapat minimal 3 bulan sekali?YaTidakApakah dokumen Kebijakan & Prosedur TI (SPTI) sudah disahkan Direksi?YaTidakApakah terdapat Pemisahan Fungsi (Maker, Checker, Approver) yang jelas pada sistem?YaTidakApakah Backup Data dilakukan harian dan rutin diuji restore (Restore Test)?YaTidakApakah BPR memiliki Pusat Data Bencana (DRC) di lokasi terpisah?YaTidakApakah Hak Akses User langsung dicabut/update saat pegawai resign atau mutasi?YaTidakApakah Uji Penetrasi (Pentest) atau Vulnerability Assessment dilakukan minimal 1 tahun sekali?YaTidakApakah Antivirus terupdate otomatis di seluruh komputer jaringan BPR?YaTidakApakah Log Audit (Jejak Akses) aktif dan dipantau secara berkala?YaTidakApakah ruang server memiliki Pengatur Suhu (AC) 24 Jam dan APAR standar?YaTidakApakah Rencana TI sudah masuk dalam RBB yang dilaporkan ke OJK?YaTidakApakah ada prosedur penanganan keluhan nasabah terkait kegagalan sistem?YaTidakApakah kontrak Vendor TI (Pihak Ketiga) menjamin kerahasiaan & keamanan data?YaTidakApakah password user diwajibkan ganti secara berkala (misal: 90 hari sekali)?YaTidakApakah simulasi BCP (Bencana) dilakukan setahun terakhir?YaTidakCalculationsSubmit